A prioris on ferait trois casiers pour la trésorerie, un avec les factures à payer que vous trieriez et que vous déposeriez pour que le trésorier les paye

Une fois qu'elle seraiet payés, vous les encoderiez dans le logiciel de gestion et feriez les notes de débours que vous metteriez dans le troisième casier pour qu'elles soient signées pas le trésorier puis envoyées à Anne-Françoise par les permanents.

Les permanents pourraient se charger d'un relevé de la caisse hebdomadaire et de l'encodage des dépenses.

Ensuite ce serait au trésorier de vérifier si l'argent revient bien de l'unif, et de classer les notes de débours dont vous aurez fait une copie

Bon c'est une manière de voir les choses, vos commentaires sont les bienvenus